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德兴市发展和改革委员会2018年度部门决算和说明 打印
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信息分类部门决算正规的彩票app

文件编号

公开方式主动公开

发布日期2019-09-16

公开时限常年公开

公开范围面向全社会

来源正规的彩票app

信息索取号E25001-06-2019-0001

德兴市发展和改革委员会2018年度部门决算

目录

第一部分  德兴市发改委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市发改委概况

一、部门主要职能

综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导总体经济体制改革的宏观调控部门1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受国务院委托向全国人大提交国民经济和社会发展计划的报告。2.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、国家经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。3、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

二、部门基本情况

德兴市发展改革委员会共有预算单位1个(铁路建设办公室与发改委机关预算合并),发展改革委员会编制人数22人。其中行政编制10人,事业编制12人;年末实有人数31人,其中在职人员17人,退休人员14人,退休人员已全部纳入社保。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1025.66万元,,较2017年减少769.46  万元,下降 42 %,主要原因是:今年项目收入中征地和和拆迁补助有所减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1025.66 万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1025.66万元,较2017年减少769.46万元,下降42%,主要原因是:今年项目收入中征地和拆迁补助比去年有所减少。

本年支出的具体构成为:基本支出208.86万元,占 20 %;项目支出 816.8万元,占 80 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为178.8万元,决算数为1025.66万元,完成年初预算的573%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为178.8万元,决算数为1025.66万元,完成年初预算的573%,主要原因是:2018年决算中自然灾害灾后重建补助及征地拆迁补偿项目支出较大,占决算支出的80%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出208.87  万元,其中:

(一)工资福利支出182.3万元,较2017年增加17.18万元,增长10%,主要原因是:人员工资增加。

(二)商品和服务支出26.57万元,较2017年增加1.91 万元,增长7%。与去年基本持平。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少4万元,主要原因是:对个人和家庭补助列入项目支出中。

(四)资本性支出 无

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元,决算数为18.84万元,完成预算的94%,决算数较2017年增加2.41万元,增长14%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,

(二)公务接待费支出年初预算数为16 万元,决算数为15.84 万元,完成预算的 99%,决算数较2017年减少0.09万元,基本一致。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为3.01万元,完成预算的75 %,决算数较年初预算数减少0.99万元,主要原因是:车辆维修费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出26.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少10.4万元,降低28%,主要原因是:交通费支出有所减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出无

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3 辆,其他用车主要是一辆为节能减排专用车,另2辆已交给公车改革办,但由于手续未办好,没有核减。

九、预算绩效情况说明

本单位无

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

发改委部门决算公开表.xls

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